{"id":120,"date":"2017-12-08T15:15:11","date_gmt":"2017-12-08T15:15:11","guid":{"rendered":"http:\/\/x3transport.com.br\/blog\/?p=120"},"modified":"2019-06-06T13:01:50","modified_gmt":"2019-06-06T13:01:50","slug":"cfop-transporte-voce-sabe-qual-deve-utilizar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/x3transport.com.br\/blog\/cfop-transporte-voce-sabe-qual-deve-utilizar\/","title":{"rendered":"CFOP Transporte – Voc\u00ea sabe qual deve utilizar?"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a><\/p>\n

Uma das rejei\u00e7\u00f5es mais recorrentes na emiss\u00e3o de CT-e \u00e9 a de CFOP Inv\u00e1lida. Apesar de ser de f\u00e1cil corre\u00e7\u00e3o, essa rejei\u00e7\u00e3o atrapalha e gera retrabalho, pois na maioria das vezes n\u00e3o sabemos exatamente qual CFOP utilizar.<\/p>\n

Desde o CT-e 2.00 as valida\u00e7\u00f5es referente ao CFOP s\u00e3o relacionadas com as UF de Inicio e Fim presta\u00e7\u00e3o e a CFOP precisa fazer parte da lista de CFOP v\u00e1lidos, dispon\u00edveis nos Manuais do CT-e.<\/p>\n

Vamos tentar entender como a receita valida a informa\u00e7\u00e3o do CFOP de acordo com UF de Inicio e Fim presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o.<\/p>\n

Regras para CT-e do Tipo Normal, Complementar ou Substitui\u00e7\u00e3o.
\n1\u00ba Regra:
\n‘Se UF de in\u00edcio da presta\u00e7\u00e3o = UF de fim de presta\u00e7\u00e3o (e UF fim <> EX)
\nCFOP deve iniciar por 5’
\nSe a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o ocorrer dentro do Brasil e iniciou e finalizou dentro do mesmo estado, a CFOP deve iniciar com o numero 5.<\/p>\n

2\u00ba Regra:
\n‘Se UF de in\u00edcio da presta\u00e7\u00e3o <> UF de fim da presta\u00e7\u00e3o (e UF fim <> EX)
\nCFOP deve iniciar por 6’ Se a presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o ocorrer dentro do Brasil e iniciou em um estado e finalizou em outro estado diferente, a CFOP deve iniciar como numero 6.<\/p>\n

3\u00ba Regra:
\n‘Se UF fim de presta\u00e7\u00e3o = EX, CFOP deve ser 7358. Se a presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o iniciar no Brasil e finalizar em outro pa\u00eds, a CFOP deve ser especificamente a 7358.<\/p>\n

4\u00ba Regra:
\n‘Se UF do emitente for diferente da UF de in\u00edcio da presta\u00e7\u00e3o e UF de in\u00edcio e fim da presta\u00e7\u00e3o forem diferentes de EX. CFOP deve ser igual a 5932 ou 6932’ Se a presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o ocorrer dentro do Brasil e iniciar em um estado diferente do estado da filial que esta emitindo o CT-e, a CFOP deve ser 5932 ou 6932, lembrando que o primeiro digito deve ser conforme 1\u00ba e 2\u00ba regras.<\/p>\n

Regras para CT-e de anula\u00e7\u00e3o de valores:
\nSe UF de in\u00edcio da presta\u00e7\u00e3o = UF de fim de presta\u00e7\u00e3o (ambas <> EX) CFOP deve ser 1206
\nSe UF de in\u00edcio da presta\u00e7\u00e3o <> UF de fim da presta\u00e7\u00e3o (ambas <> EX) CFOP deve ser 2206
\nSe UF de in\u00edcio ou fim de presta\u00e7\u00e3o = EX CFOP deve ser 3206<\/p>\n

Mas e os demais n\u00fameros que comp\u00f5e a CFOP?
\nCom exce\u00e7\u00e3o das Regras 3, 4 e da Anula\u00e7\u00e3o de Valores os demais n\u00fameros tem rela\u00e7\u00e3o direta com o tomador do servi\u00e7o e\/ou a finalidade da emiss\u00e3o.
\nEx:
\n5353 – 353 \u00e9 quando tomador do servi\u00e7o for estabelecimento comercial.
\n5352 – 352 \u00e9 quando tomador do servi\u00e7o for estabelecimento industrial.<\/p>\n

No sistema x3 Transport<\/a> voc\u00ea pode pr\u00e9-configurar as CFOP e o sistema sugere automaticamente qual CFOP deve ser utilizada, evitando esse tipo de rejei\u00e7\u00e3o.<\/h2>\n

Abaixo segue rela\u00e7\u00e3o completa de todos os CFOP v\u00e1lidos para emiss\u00e3o do CT-e.<\/p>\n

1206 – Anula\u00e7\u00e3o de valor relativo \u00e0 presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de transporte<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo as anula\u00e7\u00f5es correspondentes a valores faturados<\/em>
\n indevidamente, decorrentes de presta\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os de transporte.<\/em>
\n 2206 – Anula\u00e7\u00e3o de valor relativo \u00e0 presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de transporte<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo as anula\u00e7\u00f5es correspondentes a valores faturados<\/em>
\n indevidamente, decorrentes de presta\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os de transporte.<\/em>
\n 3206 – Anula\u00e7\u00e3o de valor relativo \u00e0 presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de transporte<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo as anula\u00e7\u00f5es correspondentes a valores faturados<\/em>
\n indevidamente, decorrentes de presta\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os de transporte.<\/em>
\n 5206 – Anula\u00e7\u00e3o de valor relativo a aquisi\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de transporte<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo as anula\u00e7\u00f5es correspondentes a valores faturados<\/em>
\n indevidamente, decorrentes das aquisi\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os de transporte.<\/em>
\n 5351 – Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de transporte para execu\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o da mesma natureza<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo as presta\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os de transporte destinados \u00e0s<\/em>
\n presta\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os da mesma natureza.<\/em>
\n 5352 – Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de transporte a estabelecimento industrial<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo as presta\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os de transporte a estabelecimento<\/em>
\n industrial. Tamb\u00e9m ser\u00e3o classificados neste c\u00f3digo os servi\u00e7os de transporte prestados a<\/em>
\n estabelecimento industrial de cooperativa.<\/em>
\n 5353 – Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de transporte a estabelecimento comercial<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo as presta\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os de transporte a estabelecimento<\/em>
\n comercial. Tamb\u00e9m ser\u00e3o classificados neste c\u00f3digo os servi\u00e7os de transporte prestados a<\/em>
\n estabelecimento comercial de cooperativa.<\/em>
\n 5354 – Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de transporte a estabelecimento de prestador de servi\u00e7o de<\/em>
\n comunica\u00e7\u00e3o<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo as presta\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os de transporte a estabelecimento<\/em>
\n prestador de servi\u00e7os de comunica\u00e7\u00e3o.<\/em>
\n 5355 – Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de transporte a estabelecimento de geradora ou de distribuidora<\/em>
\n de energia el\u00e9trica<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo as presta\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os de transporte a estabelecimento de<\/em>
\n geradora ou de distribuidora de energia el\u00e9trica.<\/em>
\n 5356 – Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de transporte a estabelecimento de produtor rural<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo as presta\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os de transporte a estabelecimento de<\/em>
\n produtor rural.<\/em>
\n 5357 – Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de transporte a n\u00e3o contribuinte<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo as presta\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os de transporte a pessoas f\u00edsicas ou a<\/em>
\n pessoas jur\u00eddicas n\u00e3o indicadas nos c\u00f3digos anteriores.<\/em>
\n 5359 – Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de transporte a contribuinte ou a n\u00e3o contribuinte quando a<\/em>
\n mercadoria transportada est\u00e1 dispensada de emiss\u00e3o de nota fiscal.<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo as presta\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os de transporte a contribuintes ou a n\u00e3o<\/em>
\n contribuintes, exclusivamente quando n\u00e3o existe a obriga\u00e7\u00e3o legal de emiss\u00e3o de nota fiscal<\/em>
\n para a mercadoria transportada.Conhecimento de Transporte Eletr\u00f4nico<\/em>
\n 5360 – Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de transporte a contribuinte substituto em rela\u00e7\u00e3o ao servi\u00e7o de<\/em>
\n transporte<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo as presta\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os de transporte a contribuinte ao qual<\/em>
\n tenha sido atribu\u00edda a condi\u00e7\u00e3o de substituto tribut\u00e1rio do imposto sobre a presta\u00e7\u00e3o dos<\/em>
\n servi\u00e7os.<\/em>
\n 5601 – Transfer\u00eancia de cr\u00e9dito de ICMS acumulado<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo os lan\u00e7amentos destinados ao registro da transfer\u00eancia de<\/em>
\n cr\u00e9ditos de ICMS para outras empresas.<\/em>
\n 5602 – Transfer\u00eancia de saldo credor de ICMS para outro estabelecimento da mesma<\/em>
\n empresa, destinado \u00e0 compensa\u00e7\u00e3o de saldo devedor de ICMS<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo os lan\u00e7amentos destinados ao registro da transfer\u00eancia de<\/em>
\n saldos credores de ICMS para outros estabelecimentos da mesma empresa, destinados \u00e0<\/em>
\n compensa\u00e7\u00e3o do saldo devedor do estabelecimento, inclusive no caso de apura\u00e7\u00e3o<\/em>
\n centralizada do imposto.<\/em>
\n 5603 – Ressarcimento de ICMS retido por substitui\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo os lan\u00e7amentos destinados ao registro de ressarcimento de<\/em>
\n ICMS retido por substitui\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria a contribuinte substitu\u00eddo, efetuado pelo contribuinte<\/em>
\n substituto, nas hip\u00f3teses previstas na legisla\u00e7\u00e3o aplic\u00e1vel.<\/em>
\n 5605 – Transfer\u00eancia de saldo devedor de ICMS de outro estabelecimento da mesma<\/em>
\n empresa.<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo os lan\u00e7amentos destinados ao registro da transfer\u00eancia de saldo<\/em>
\n devedor de ICMS para outro estabelecimento da mesma empresa, para efetiva\u00e7\u00e3o da<\/em>
\n apura\u00e7\u00e3o centralizada do imposto.<\/em>
\n 5606 – Utiliza\u00e7\u00e3o de saldo credor de ICMS para extin\u00e7\u00e3o por compensa\u00e7\u00e3o de d\u00e9bitos fiscais.<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo os lan\u00e7amentos destinados ao registro de utiliza\u00e7\u00e3o de saldo<\/em>
\n credor de ICMS em conta gr\u00e1fica para extin\u00e7\u00e3o por compensa\u00e7\u00e3o de d\u00e9bitos fiscais<\/em>
\n desvinculados de conta gr\u00e1fica.<\/em>
\n 5932 – Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de transporte iniciada em unidade da Federa\u00e7\u00e3o diversa<\/em>
\n daquela onde inscrito o prestador<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo as presta\u00e7\u00f5es de servi\u00e7o de transporte que tenham sido iniciadas<\/em>
\n em unidade da Federa\u00e7\u00e3o diversa daquela onde o prestador est\u00e1 inscrito como contribuinte.<\/em>
\n 5949 – Outra sa\u00edda de mercadoria ou presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o n\u00e3o especificado<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo as outras sa\u00eddas de mercadorias ou presta\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os que<\/em>
\n n\u00e3o tenham sido especificados nos c\u00f3digos anteriores.<\/em>
\n 6206 – Anula\u00e7\u00e3o de valor relativo a aquisi\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de transporte<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo as anula\u00e7\u00f5es correspondentes a valores faturados<\/em>
\n indevidamente, decorrentes das aquisi\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os de transporte.<\/em>
\n 6351 – Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de transporte para execu\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o da mesma natureza<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo as presta\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os de transporte destinados \u00e0s<\/em>
\n presta\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os da mesma natureza.<\/em>
\n 6352 – Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de transporte a estabelecimento industrial<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo as presta\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os de transporte a estabelecimento<\/em>
\n industrial. Tamb\u00e9m ser\u00e3o classificados neste c\u00f3digo os servi\u00e7os de transporte prestados a<\/em>
\n estabelecimento industrial de cooperativa.<\/em>
\n 6353 – Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de transporte a estabelecimento comercial<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo as presta\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os de transporte a estabelecimento<\/em>
\n comercial. Tamb\u00e9m ser\u00e3o classificados neste c\u00f3digo os servi\u00e7os de transporte prestados a<\/em>
\n estabelecimento comercial de cooperativa.Conhecimento de Transporte Eletr\u00f4nico<\/em>
\n 6354 – Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de transporte a estabelecimento de prestador de servi\u00e7o de<\/em>
\n comunica\u00e7\u00e3o<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo as presta\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os de transporte a estabelecimento<\/em>
\n prestador de servi\u00e7os de comunica\u00e7\u00e3o.<\/em>
\n 6355 – Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de transporte a estabelecimento de geradora ou de distribuidora<\/em>
\n de energia el\u00e9trica<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo as presta\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os de transporte a estabelecimento de<\/em>
\n geradora ou de distribuidora de energia el\u00e9trica.<\/em>
\n 6356 – Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de transporte a estabelecimento de produtor rural<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo as presta\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os de transporte a estabelecimento de<\/em>
\n produtor rural.<\/em>
\n 6357 – Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de transporte a n\u00e3o contribuinte<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo as presta\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os de transporte a pessoas f\u00edsicas ou a<\/em>
\n pessoas jur\u00eddicas n\u00e3o indicadas nos c\u00f3digos anteriores.<\/em>
\n 6359 – Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de transporte a contribuinte ou a n\u00e3o contribuinte quando a<\/em>
\n mercadoria transportada est\u00e1 dispensada de emiss\u00e3o de nota fiscal.<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo as presta\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os de transporte a contribuintes ou a n\u00e3o<\/em>
\n contribuintes, exclusivamente quando n\u00e3o existe a obriga\u00e7\u00e3o legal de emiss\u00e3o de nota fiscal<\/em>
\n para a mercadoria transportada.<\/em>
\n 6360 – Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de transporte a contribuinte substituto em rela\u00e7\u00e3o ao servi\u00e7o de<\/em>
\n transporte.<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo as presta\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os de transporte a contribuinte ao qual<\/em>
\n tenha sido atribu\u00edda a condi\u00e7\u00e3o de substituto tribut\u00e1rio do imposto sobre a presta\u00e7\u00e3o dos<\/em>
\n servi\u00e7os.<\/em>
\n 6603 – Ressarcimento de ICMS retido por substitui\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo os lan\u00e7amentos destinados ao registro de ressarcimento de<\/em>
\n ICMS retido por substitui\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria a contribuinte substitu\u00eddo, efetuado pelo contribuinte<\/em>
\n substituto, nas hip\u00f3teses previstas na legisla\u00e7\u00e3o aplic\u00e1vel.<\/em>
\n 6932 – Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de transporte iniciada em unidade da Federa\u00e7\u00e3o diversa<\/em>
\n daquela onde inscrito o prestador<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo as presta\u00e7\u00f5es de servi\u00e7o de transporte que tenham sido iniciadas<\/em>
\n em unidade da Federa\u00e7\u00e3o diversa daquela onde o prestador est\u00e1 inscrito como contribuinte.<\/em>
\n 6949 – Outra sa\u00edda de mercadoria ou presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o n\u00e3o especificado<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo as outras sa\u00eddas de mercadorias ou presta\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os que<\/em>
\n n\u00e3o tenham sido especificados nos c\u00f3digos anteriores.<\/em>
\n 7206 – Anula\u00e7\u00e3o de valor relativo a aquisi\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de transporte<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo as anula\u00e7\u00f5es correspondentes a valores faturados<\/em>
\n indevidamente, decorrentes das aquisi\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os de transporte.<\/em>
\n 7358 – Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de transporte<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo as presta\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os de transporte destinado a<\/em>
\n estabelecimento no exterior.<\/em>
\n 7949 – Outra sa\u00edda de mercadoria ou presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o n\u00e3o especificado<\/em>
\n Classificam-se neste c\u00f3digo as outras sa\u00eddas de mercadorias ou presta\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os que<\/em>
\n n\u00e3o tenham sido especificados nos c\u00f3digos anteriores.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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